Avant de commencer
Créer une facture
Pour créer une facturation pour les affiliés, procédez comme suit :
Allez dans Facturation > Affiliés.
Cliquez sur le bouton Générer une nouvelle facture.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le formulaire de génération de la facture :
Cliquez sur par période pour générer la facture pour une certaine période. Passez à l'étape 4.
Cliquez sur par somme pour générer la facturation d'une certaine somme d'argent pour un certain affilié. Passez à l'étape 7.
Dans les champs du et jusqu'au, saisissez la période au cours de laquelle les paiements seront comptabilisés.
Facultatif. Dans le champ pour, sélectionnez les affiliés pour lesquels vous créez une facture. Si vous ne sélectionnez aucun affilié, le système génère des factures pour tous les affiliés.
Passez à l'étape 10.
Dans le champ Générer la facture pour, sélectionnez les affiliés pour lesquels vous générez la facture.
Dans le champ Montant de , saisissez la somme d'argent.
Dans la liste déroulante Choisir la devise , sélectionnez une devise. Vous pouvez activer la devise dans les Paramètres.
Facultatif. Laissez une note pour la facturation dans le champ correspondant. Vous la verrez dans la colonne Note , sur la page de visualisation de la facture et dans la version PDF de la facture.
Si vous souhaitez générer la facture pour le CPC (Coût par clic), le CPM (Coût par mille) et les conversions, sélectionnez le modèle de paiement en cochant les cases correspondantes.
Cliquez sur Générer.
Particularités
Gardez à l'esprit les particularités suivantes :
Si vous utilisez le formulaire par période et qu'il y a des conversions avec différentes devises, le système génère une facture pour une devise.
Le formulaire par somme génère une facture pour la somme qui n'est pas toujours égale à la somme que vous avez sélectionnée. Par exemple, si vous avez paramétré 100 $ et que le paiement pour toutes les conversions est de 3 $, le système génère une facture pour 102 $ (la somme la plus proche, mais pas inférieure à la somme sélectionnée).
Si vous souhaitez générer une facture pour l'affilié référent, utilisez uniquement le premier formulaire.
La date à partir de laquelle le système génère la facture est la date du dernier paiement. Si vous n'avez pas payé dans le passé, le système compte les paiements pour les conversions à partir de la première conversion de l'affilié (tous les affiliés).
Le système inclut dans la facturation les paiements pour les conversions avec le statut Approuvé seulement.
Veuillez contacter l'équipe d'assistance à la clientèle d'Affise pour toutes les questions soulevées par le biais de l'e-mail : [email protected].