Importer
L'outil d'importation vous aide à travailler avec un grand nombre d'affiliés, d'annonceurs, de conversions et de codes promo. Vous n'avez pas besoin de les créer manuellement et d'y consacrer beaucoup de temps.
Le processus d'importation pour les affiliés, les annonceurs, les conversions et les codes promo est le même. Voyez comment cela fonctionne dans l'exemple de l'importation de conversions.
⚠️ Soyez prudent lorsque vous utilisez l'option d'importation. Veillez à télécharger le fichier correctement. Si vous avez téléchargé la liste des conversions de la mauvaise manière, vous devrez modifier toute la liste manuellement.
Pour utiliser l'option d'importation, vous devez disposer d'autorisations spéciales. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Étape 1. Création du fichier
Créez le fichier contenant toutes les données relatives aux conversions dont vous avez besoin. Vous devez saisir chaque type de données dans une colonne distincte :
Enregistrez le fichier.
⚠️ Les exigences dont vous devez tenir compte :
Le fichier doit être au format .CSV.
Les données du fichier doivent être séparées par un point-virgule ( ; ) ou une virgule ( , ).
L'ensemble du processus de création du fichier peut ressembler à cela :
Étape 2. Sélection du scénario
Dans Statistiques > Conversions, cliquez sur Importer.
Sélectionnez le scénario souhaité.
Remplissez les champs obligatoires et facultatifs. Chaque scénario a ses propres champs obligatoires. Vous devez tous les remplir pour importer votre fichier.
Scénario : Importer des conversions
Champs obligatoires :
ID de l'offre: ID de l'offre interne.
ID de l'affilié: ID ordinal de l'affilié peut être pris dans la liste des affiliés dans la section Affiliés de votre instance.
Conversion ID: ID de l'action qui vous a été transmise par votre annonceur via postback ou tout autre ID dont vous avez besoin pour enregistrer la conversion. L'ID de conversion peut être un ID de conversion dans le système de l'annonceur, un ID de conversion provenant de la plateforme de suivi que vous avez utilisée dans le passé ou une autre valeur.
⚠️ Lorsque vous importez des conversions sans ID de clic, vous verrez "0" dans la colonne Durée de la conversion de la tranche de conversion dans les statistiques.
Champs facultatifs :
Click ID: ID du clic sur lequel la conversion a été effectuée.
Objectif: valeur de l'objectif qui existe dans votre instance et qui est définie dans les paramètres de paiement de l'offre.
IP: IP à laquelle la conversion appartient.
⚠️ Si vous effectuez une importation à l'aide des identifiants de clic, l'IP à partir de laquelle un clic a été effectué et celle que vous avez dans votre fichier doivent être identiques. Dans le cas contraire, l'importation n'aura pas lieu. Si vous n'utilisez pas l'identifiant de clic dans votre importation, vous pouvez utiliser n'importe quelle IP.
Status: conversion status.
⚠️ Vous devez écrire le statut avec des valeurs numériques (Approved - 1, Pending - 2, Declined - 3, Hold - 5).
Commentaire: note (utilisez uniquement le codage de fichier UTF-8).
Created at: date de création de la conversion (format AAAA-MM-JJ). Si vous ne mentionnez aucune date dans le fichier, le système importe les conversions pour le jour où l'importation a lieu.
Count: nombre d'enregistrements dupliqués.
Somme: somme payée par l'annonceur pour la conversion. Utilisez ce champ lorsqu'un paiement de type pourcentage est effectué dans les paramètres de l'offre. Une fois que vous avez importé la somme, le système calcule le revenu de conversion et le paiement en fonction du montant de la somme dans le fichier.
⚠️ N'utilisez pas la somme pour un type de paiement fixe. Une fois que l'offre a un type de paiement fixe, le système attribue automatiquement le revenu de conversion et le paiement en fonction des paramètres des paiements (GEO, appareil, objectif, etc.).
Champ personnalisé 1 - Champ personnalisé 7: champs personnalisés.
⚠️ Lors de l'importation de conversions sans Click ID et IP, et avec certaines valeurs d'objectifs, le système prend en compte le premier paiement défini dans l'offre, quels que soient les objectifs dans le fichier d'importation. Dans le cas des paiements de type CPS ou RPS/CPA, le système affiche les nombres dépendant de la valeur Afprice comme 0.
Promocodes : le promocode de la conversion.
Scénario : importation enregistrée
Champs obligatoires :
Offre
ClickID
ID de conversion
🔎 Un identifiant de conversion dans le système de l'annonceur, un identifiant de conversion provenant de la plateforme de suivi que vous avez utilisée par le passé, un identifiant de clic ou une autre valeur peut être utilisé comme identifiant de conversion.
Retrouvez la description de tous les champs dans la section ci-dessus.
Scénario : Mise à jour
Champs obligatoires :
Offre
ID de conversion
Statut
ID du clic
ID de l'affilié
⚠️ Si la conversion possède un identifiant de clic et un identifiant de conversion, il est obligatoire de spécifier ces valeurs lors de l'importation.
Vous trouverez la description de tous les champs dans la section ci-dessus.
Scénario : Mode mixte
Vous pouvez ajouter de nouvelles conversions et modifier le statut des conversions à la fois.
La liste de tous les champs obligatoires se trouve dans le scénario correspondant :
Vous trouverez ici la liste des champs obligatoires pour l'importation de nouvelles conversions pour des clics qui n'ont jamais été enregistrés.
Cliquez ici pour obtenir la liste des champs obligatoires pour l'importation de nouvelles conversions pour les clics qui ont été enregistrés.
Allez ici pour trouver la liste des champs obligatoires pour la mise à jour des conversions existantes.
Par exemple, vous devez modifier les statuts de trois conversions existantes pour des clics qui n'ont jamais été enregistrés (1) et ajouter deux nouvelles conversions (2) :
Les champs obligatoires sont Offre, ID de conversion, ID d'affilié, Statut et ID de clic.
Étape 3. Importation de fichiers
Facultatif. Cochez la case Importer avec des en-têtes si vous avez un en-tête (nom) pour chaque type de données dans la première ligne du fichier. Le système effectue l'importation à partir de la deuxième ligne.
Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier nécessaire. Une fenêtre de correspondance apparaît. Elle peut ressembler à ceci :
Faites correspondre les valeurs du fichier .CSV (colonne De votre fichier ) et les types de données sur Affise (colonne Dans notre système ). Le système reprend les données des colonnes une par une.
Cliquez sur le bouton Approuver la colonne pour confirmer la correspondance.
C'est facultatif. Si vous souhaitez que le système ignore les valeurs de la colonne, cliquez sur le bouton Exclure la colonne .
Examinez la correspondance. Si vous souhaitez modifier l'arrangement, cliquez sur le bouton Retour au mode édition .
Facultatif. Si vous souhaitez envoyer des rétrocessions aux affiliés pour les conversions importées, cochez la case Correspondant.
Cliquez sur le bouton Créer ... de nouvelles lignes pour importer des conversions.
L'importation des conversions peut prendre un certain temps si elle implique une grande quantité de données.
Vous pouvez consulter les journaux d'activité de l'utilisateur pour vérifier si l'importation s'est déroulée correctement. Pour en savoir plus sur les journaux d'activité des utilisateurs, cliquez ici.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'importation, lisez la rubrique Dépannage de l'importation.
Particularités
Annonceurs
Lors de l'importation d'annonceurs, vous devez remplir le champ obligatoire suivant :
Société: nom de la société de l'annonceur.
Affiliés
Lors de l'importation d'affiliés, vous devez remplir les champs obligatoires suivants :
Email: email de l'affilié.
Pays (ISO): pays où l'affilié exerce son activité.
⚠️ Soyez prudent lorsque vous travaillez avec ces deux champs facultatifs :
Statut: si vous ne précisez pas le statut de vos affiliés dans votre fichier, le système importera par défaut les affiliés avec le statut Non actif.
Pourcentage deréférence: le pourcentage doit être compris entre 0 et 100.
A l'étape 3, lors de la mise en correspondance des fichiers, cochez la case correspondant pour envoyer un email de bienvenue aux affiliés importés. Votre fichier d'importation doit contenir un nom de société. Sinon, le système n'enverra pas l'e-mail.
Codespromotionnels
Lorsque vous importez des codes promotionnels, vous devez remplir les champs obligatoires suivants :
ID de l'affilié : ID de l'affilié.
Code: nom du code promo.
Veuillez contacter l'équipe du support client d'Affise pour toutes les questions soulevées via l'e-mail : [email protected].